Ayuda · Mis Rendiciones

Acá está todo el circuito explicado: cómo entrar, cargar una rendición, pedir un anticipo, qué hacer si te observan algo y cómo aprueba cada uno. Si algo no te funciona o no te deja entrar, pedile ayuda (o el alta) a administración.

Ir a la pantalla de ingreso

1. Cómo entrar

Abrí www.misrendiciones.com. Conviene guardarla en favoritos o en la pantalla de inicio del celular.
Tocá Continuar con Google.
Elegí tu cuenta de la empresa, la de @tharg.com.ar. Es la única que sirve: las de @bvarg.com ya no entran.

Si además usás la de TIXO (tixo.misrendiciones.com), entrás a las dos con tu mismo mail de @tharg.com.ar.

Las cuentas personales (Gmail, Hotmail, etc.) no abren el sistema. No hay usuario ni contraseña propios: se entra siempre con Google.

Si no podés entrar

Te aparece	Qué hacer
«Entrá con la cuenta de Google Workspace de la empresa…»	Elegiste otra cuenta. Salí de Google o elegí la de la empresa.
«Tu cuenta no está habilitada…»	Todavía no te dieron de alta. Pedile el alta a administración; los usuarios se van habilitando a medida que los necesitan.
«No pude confirmar tu usuario…»	Fue algo momentáneo. Probá de nuevo en un rato y, si sigue, avisá a administración.

2. Inicio y tu saldo

Arriba está el menú: Inicio, Nueva RW, Anticipo, Histórico, Ayuda y Salir. Quienes aprueban ven además Inbox; supervisores y gerentes, Usuarios; administración, Admin.

En Inicio ves tu saldo, tus rendiciones en curso y tus anticipos recientes, cada uno con su estado.

Saldo = saldo inicial + rendiciones personales ya revisadas por administración − anticipos pagados. Se calcula con toda tu historia, no con el mes. Tocá «Ver desglose» para ver de dónde sale.

Positivo: rendiste más de lo que te adelantaron; la diferencia es a tu favor.
Negativo: cobraste anticipos que todavía no rendiste.
Un borrador, o una rendición que administración todavía no revisó, no cuenta todavía.
Los gastos del sector se muestran aparte y no mueven tu saldo personal.

Todo lo del sistema anterior pasó al nuevo: tus rendiciones y anticipos, tu saldo y lo que estaba pendiente, en el mismo punto del circuito. No hay que volver a cargar nada. Algunos comprobantes viejos pueden figurar un tiempo como «sin archivo»: el dato está y el archivo se va recuperando.

3. Nueva rendición

Tocá Nueva RW (o + Nueva rendición en Inicio).
Elegí el cajón, y elegilo bien: después sólo lo cambian el gerente o administración.
- Personal: tus gastos (viáticos, combustible, peajes, comidas, hotel…). Cuenta contra tus anticipos.
- Sector: gastos del área que no son de una persona. No toca el saldo de nadie.
El sistema le pone el número que sigue (por ejemplo RW00001234) y abre la ficha.
Completá la observación (para qué fue el gasto) y las fechas de ida y vuelta. Se guarda solo mientras escribís; si salís, queda como borrador en Inicio para seguir otro día.

4. Cargar gastos y comprobantes

Un comprobante = un gasto (ítem). Lo más cómodo es empezar por la foto:

En Cargar comprobante tocá Sacar foto (en el celular abre la cámara) o Elegir archivo (una foto o un PDF que ya tengas).
Tocá Leer y sugerir datos: el sistema lee el comprobante y completa lo que reconoce, como la fecha y el importe.
Revisá todo antes de guardar. La lectura es una ayuda, no se acepta sola.

Qué revisar siempre: tipo de gasto, tipo de comprobante (factura A, B, C, ticket o sin factura), fecha, importe y, en las facturas, CUIT, punto de venta y número tal como figuran en el papel.

Combustible: elegí el vehículo (es obligatorio) y, si los tenés, los km del tablero.
¿A qué corresponde? General o un Cliente de la lista.
Propina: va aparte del importe.
Dólares: elegí USD y cargá el importe y la cotización.
Facturas: con el CUIT podés tocar Completar datos por CUIT para traer la razón social. En la Factura A cargá el neto de cada alícuota de IVA, lo no gravado y las percepciones: el total lo calcula el sistema.
Factura con QR: en Cargar de una (QR AFIP) pegá el contenido o la dirección del QR y se completan CUIT, número, fecha, total y CAE. En una Factura A, después completá los netos de IVA.

Terminá con Guardar gasto, o con Guardar y agregar otro si tenés más comprobantes.

5. Adjuntar y corregir

Cada gasto de la lista muestra sus archivos. Mientras la rendición esté en borrador u observada podés:

sumar el comprobante o un anexo en Comprobante o anexo → Adjuntar;
entrar en Editar o borrar para corregir o sacar un gasto;
tocar Ver comprobantes para recorrerlos en pantalla, uno por uno.

Un ticket sin su foto o PDF no se puede presentar, y un comprobante que ya se presentó en otra rendición tampoco.

6. Presentar y seguir el estado

Al pie de la ficha está el total. Cuando está todo, tocá Presentar rendición: deja de ser borrador y pasa a quien tiene que aprobarla.

Estado	Qué quiere decir
borrador	La estás cargando. Nadie más la ve en su Inbox.
pendiente jefe / pendiente gerente	Espera la aprobación de ese nivel.
autorizado gerente	Ya la aprobó la gerencia; la tiene administración.
revisado administración	Terminó el circuito. Recién ahí cuenta en tu saldo.
observada	Te pidieron una corrección (punto 7).

Quién aprueba

Área	Rendiciones y anticipos pasan por…
SCI	Gerente del área → Administración
Gas&PI	Gerente del área → Administración
Electricidad	Supervisor del sector → Gerente del área → Administración (algunas personas van directo al gerente)

Nadie aprueba sus propias rendiciones ni sus propios anticipos. No esperes un mail de aviso: lo pendiente siempre está en Inicio y, para quienes aprueban, en el Inbox.

7. Si te observan algo

Quien aprueba puede observar una rendición o un anticipo con un motivo. Vuelve a vos con el estado observada / observado y lo ves en Inicio.

Rendición observada

Abrila desde Inicio. Arriba de todo, en un recuadro, está el motivo y quién la observó (también queda en el PDF resumen, sección Historial).
Corregí lo que te pidieron: editá o borrá gastos, agregá los que falten, adjuntá comprobantes.
Tocá Presentar rendición otra vez. Vuelve al circuito.

Anticipo observado

Abrí el anticipo: el motivo está en la ficha. Tocá Corregir y reenviar, revisá monto y motivo, y Guardar y reenviar. Vuelve al principio del circuito.

8. Anticipos

Pedirlo

Tocá Anticipo (o + Pedir anticipo en Inicio).
Cargá el monto.
Elegí el medio: transferencia o efectivo.
Escribí el motivo con detalle.
Si ya tenés la rendición creada, podés vincularla (es opcional).
Tocá Pedir anticipo.

Aprobación y pago

El anticipo sigue el mismo circuito que las rendiciones. Cuando está aprobado, administración lo paga y lo registra con el comprobante de la transferencia o el recibo de efectivo; vos no tenés que marcar nada. Desde ese momento resta de tu saldo.

En Inicio, Anticipos recientes, tocá cualquiera para ver su ficha: importe, estado, motivo, comprobante de pago y quién hizo cada paso y cuándo.

9. Histórico y PDF

En Histórico están tus rendiciones anteriores. Se buscan por número o por una palabra de la observación.

Desde cada rendición podés bajar el PDF con comprobantes o el PDF resumen (con el historial de quién hizo qué).

Según tu rol

10. Para quienes aprueban · supervisores y gerentes que aprueban

En Inicio ves cuántas cosas tenés pendientes, y en Inbox las tenés todas juntas: rendiciones arriba, anticipos abajo, con la persona, el importe y el motivo.

En una rendición tocá Ver comprobantes y decidir. Se abre el visor: el comprobante a la izquierda y los datos del gasto a la derecha (en el celular, uno abajo del otro). Pasás de uno a otro con Anterior / Siguiente o con las flechas del teclado, y podés acercar, alejar y girar la imagen.
Al final elegí:
- Aprobar: pasa al paso siguiente.
- Observar: vuelve a la persona. El motivo es obligatorio: decí concretamente qué tiene que corregir.
Los anticipos se aprueban u observan desde el mismo Inbox, y si ya tienen recibo o comprobante lo podés ver en pantalla.

Supervisor (Electricidad): ve lo pendiente de jefe de su sector; si aprueba, pasa al gerente. En Usuarios consulta la gente de su área, sin modificarla.

Gerentes: antes de la revisión final de administración pueden corregir un gasto de alguien de su área, el cajón (personal/sector) o la observación. Cada corrección pide un motivo y queda registrada con su nombre. En Usuarios dan de alta, modifican o dan de baja a la gente de su área.

11. Si sólo consultás · quienes ven sin aprobar

Algunos usuarios pueden ver lo pendiente sin aprobarlo. En el Inbox aparece «Podés verla. La aprobación la hace otra persona.» y no hay botones de Aprobar ni Observar. Igual podés abrir la ficha y recorrer los comprobantes con Ver comprobantes.

12. Para administración · administración

El Inbox de administración recibe lo que ya aprobó la gerencia.

Rendición: revisá gastos y comprobantes con Ver comprobantes y decidir y tocá Aprobar (queda «revisado administración»), u Observar con motivo.
Anticipo: pagalo y registralo. Elegí Comprobante de transferencia o Recibo de efectivo, adjuntá el archivo y recién ahí usá Marcar transferido o Recibo efectivo. Sin el archivo el sistema no deja marcarlo pagado.

El menú Admin tiene además: usuarios, CUIT/CBU de las personas, conciliación del extracto bancario, padrón de clientes (establecimientos), saldos iniciales y la descarga de los archivos del Libro IVA Digital (sólo descarga: no presenta nada). Las altas de usuarios las da administración.

13. Preguntas frecuentes

¿Me llega un mail cuando aprueban o me observan algo?: No cuentes con eso. Mirá Inicio: ahí está el estado de cada rendición y anticipo. Quienes aprueban miran el Inbox.
Toqué «Presentar rendición» y no me deja.: Revisá que cada ticket tenga su foto o PDF y que ningún comprobante esté ya presentado en otra rendición. El mensaje en pantalla te dice qué falta; si sigue, avisá a administración.
Me equivoqué de cajón (personal / sector).: Pedile al gerente de tu área o a administración que lo corrija antes de la revisión final.
¿Puedo cargar desde el celular?: Sí, desde el navegador del teléfono, en la misma dirección. Sacar foto abre la cámara.
¿Por qué no cambió mi saldo si ya presenté la rendición?: Porque el saldo sólo toma lo que ya revisó administración.
Cargué un comprobante repetido.: El sistema no deja presentar dos veces el mismo comprobante. Borrá el gasto repetido con Editar o borrar.
No me aparece un botón que esperaba.: Depende del estado del trámite y de tu rol. Por ejemplo, sólo se edita en borrador u observada.
Tengo cuenta @bvarg.com y @tharg.com.ar. ¿Con cuál entro?: Con la de @tharg.com.ar. Con esa ves tu mismo usuario, con tu historia y tu saldo.
No tengo usuario o no me deja entrar.: Pedile el alta a administración.
¿A quién le aviso si algo no funciona?: A administración.